环江毛南族自治县移民工作管理局2017年部门预算

环江毛南族自治县移民工作管理局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县移民局年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况

四、名词解释

第一部分 移民局基本情况

    一、基本职能。

（一）贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。

（二）拟定全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划；制定水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

（三）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

（四）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

（五）负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

（六）负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

根据上述职责，自治县移民工作管理局内设3个职能股室:

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的资金使用、管理；负责编报部门预算、决算并组织实施。

(二)政策宣教规划计划股。负责水库移民和易地扶贫搬迁移民的政策、法律、法规的宣传解释工作。承办行政复议、行政应诉工作；负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障和信访维稳工作。组织编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民总体规划，拟订项目计划并组织实施；负责全县水库移民和易地扶贫搬迁工作的信息化和综合统计工作。

（三）移民搬迁后期扶持股。负责全县易地扶贫搬迁、水库移民安置工作的综合管理；协调移民搬迁安置工作中的重大问题；统筹移民搬迁安置项目验收和评估工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持工作的管理和监督；负责水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制工作；组织编制水库移民和易地扶贫搬迁移民的后期扶持年度任务和资金计划；组织水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持项目的实施工作。

三、人员构成情况。

自治县移民工作管理局核定事业编制11名。其中领导职数3名：局长1名，副局长2名。

    第二部分 2017年部门预算表格

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算61.1万元，同比增加14.79万元，增长31.9%。增长主要原因：工资及津贴标准均有所提高。

公共财政预算拨款61.1万元，同比增加14.79万元，增长31.9%。增长主要原因：工资及津贴标准均有所提高。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算61.1万元，其中基本支出41.1万元，占支出总预算的67.2%，同比增加14.8万元，增长56.2%；项目支出20万元，占支出总预算的32.8%，同比增加0万元。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出61.1万元，其中：基本支出41.1万元，项目支出20万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行41.1万元，其中：基本支出41.1万元。主要用于移民局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保××机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.项目运行20万元，主要用于水库移民后期扶持政策实施工作、库区维稳工作经费、移民项目前期工作经费及小型水库移民扶持项目管理。　

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元。

（二）公务接待费2017年预算2万元，同比增加0万元。

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比增加0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

事业运行5.51万元，全部是基本支出预算。主要用于移民局为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年减增加0万元，同比增加0%。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算 0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我移民局实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。