环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

附件一：部门预算公开表格.xls

环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县文化广电新闻出版体育局2017年部门预算编制情况公开如下：             

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

第一部分 环江毛南放自治县

文化广电新闻出版体育局基本情况

一、基本职能。

    环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局原称环江县文化体育局，2015年，机构改革，改为现称。本局职能包含 承接自治区下放的27项行政许可审批项目；组织推进全县文化广电新闻出版体育领域公共服务；指导、协调、推动全县文化、广电、新闻出版、网络传媒、体育产业发展，优化资源配置，加强业态整合，促进综合集成发展；推进全县文化广电新闻出版体育领域体制改革；规划指导和监督管理对全县数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广电节目；加强全县著作权保护管理、公共服务和国际应对以及反侵权盗版工作；负责全县“扫黄打非”集中行动、专项治理和大案要案查处等工作；负责文化广电新闻出版体育传播能力建设，协调推进文化广电新闻出版体育“走出去”工作；负责自治县人民政府职能转变需要增加的其他职责。

二、机构设置情况。

环江县文化广电新闻出版体育局是文化系统的主管行政部门，二层独立法人单位有自治县文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视管理中心、广播电视台、广播电视管理站和电影发行放映公司等9个单位，其中参照公务法管理单位有2个：县文化市场综合执法大队和广播电视管理中心；财政全额拨款事业单位有6个：图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视台和广播电视管理站；事业单位企业管理单位1个：即县电影发行放映公司。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为92人，其中行政编制8人，事业编制84人（其中：参照公务法管理人员14人），机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数124人，其中行政在职8人，事业在职70人，离退休人员30人（其中离休0人）。编外在职实有人数16人。

    第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年部门预算公开表，表格按顺序排列进行公开，不能以附件格式公开）

 第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算1155万元，同比增加481万元，增长71.36%。增减主要原因：原县广播电视局并入及职工工资、津贴大调整等。

公共财政预算拨款1155万元，同比增加481万元，增长71.36%。增减主要原因：原县广播电视局并入及职工工资、津贴大调整等。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算1155万元，其中基本支出758万元，占支出总预算的65.63%，同比增加362万元，增长91.41%；项目支出397万元，占支出总预算的34.37%，同比增加119万元，增长42.81%。增减主要原因：原县广播电视局并入及职工工资、津贴大调整、其他业务费项目增加等。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1155万元，其中：基本支出758万元，项目支出397万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行405万元，其中：基本支出179万元，项目支出226万元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日用经费支出及全县文化体育活动支出。

2.事业运行750万元，其中：基本支出580万元，项目支出170万元。主要用于主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及全县文化体育活动支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0.00%。

（二）公务接待费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0.00%。

（三）公务用车费2017年预算9.09万元，同比减少1.64万元，或下降18.04%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算9.09万元，同比减少1.64万元，下降18.04%。主要用于：尚未参加公车改革的事业编制公务用车及业务用车运行维护费用。增减原因分析：有3辆公务用车已参加车改，车辆减少，费用相应减少。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0.00%。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行46.02万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共5辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。