环卫站2017年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县环境卫生管理站2017年部门预算编制情况公开如下：

                               目    录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分  环江毛南族自治县环境卫生管理站的基本情况

一、   主要职能和职责是：

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7.  完成上级领导交办的其他任务。

二、机构设置情况。

根据上述职责，环卫站设6个机构。

 1、站长、副站长办公室。

 2． 办公室（卫生管理人员办公室）。

 3、财务室。

 4、市容监督队办公室。

 5、收费办公室。

6、广场中队办公室。

 三、人员构成情况。

环卫站总人数为175人，其中：事业编制人数为12人，其他人数153人，离退休人员10人。实有财政供养人数为175人，其中在职事业编制人数为11人，其他人数153人，离退休人数10人。

第二部分 2017年部门预算表格

一、   部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

(预算表格附后）

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算为1219.36万元，同比减少70.98万元，减少了5.82 %。其中基本支出：551.60万元，同比增加35.26万元，增加6.39%，增加主要原因是：社会保障缴费增加及退休人员增加2人；项目支出：667.76万元，同比减少106.24万元，减少15.91%，减少主要原因是城区公园经费、垃圾车辆费用、环卫工人慰问金、垃圾集装箱、环卫工人服装费等项目经费的减少。

（二） 支出预算说明。

2016年支出总预算为1219.36万元，同比增加70.98万元，增长了5.82 %。其中基本支出：551.60万元，同比增加35.26万元，增长6.39%，增加主要原因是：社会保障缴费增加；基本支出主要用于：为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保环卫站正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

项目支出：667.76万元，同比减少106.24万元，减少主要原因是城区公园经费、环卫工人慰问金、垃圾车辆费用、垃圾集装箱、环卫工人服装费等项目经费的减少。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2017年预算0万元，与上年持平。

 （三）公务用车运行费2017年预算1.85万元，与上年持平。

 1. 公务用车运行维护费2017年预算1.85万元，与上年持平，主要用于：车辆加油、过路费、维修维护费、保险费。

2. 2017年无公务用车购置经费发生。

第四部分 2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行4.25万元，全部是基本支出预算。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况。

2017年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2017年3月15日