2017年环江毛南族自治县纪委（监察局）部门预算公开

附件三

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会

环江毛南族自治县监察局

环江毛南族自治县纪委监察局电教网络舆情管理中心

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将中共环江毛南族自治县纪律检查委员会、环江毛南族自治县监察局、环江毛南族自治县纪委监察局电教网络舆情管理中心2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 中共环江毛南族自治县纪律检查委员会、环江毛南族自治县监察局、环江毛南族自治县纪委监察局电教网络舆情管理中心部门基本情况

一、基本职能。

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察局合署办公，实行一个工作机关、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察职能,对县委全面负责，县监察局仍属县人民政府序列，接受县人民政府的领导。主要职责是：

(一)主管全县的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、自治区、河池市和县党委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中央、自治区、河池市和县有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、决定、命令的情况。

(三)负责检查并处理县直各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

(四)负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县政府企事业单位及其国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为；受理申诉、检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

(五)负责作出关于维护党纪的决定，制定党风廉政建设规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的教育工作。

(六)做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。

(七)做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

(八)承办县委、县政府和市纪委、监察局交办的其他事项。

二、机构设置情况。

（一）办公室

（二）干部室

（三）宣传教育室

（四）党风廉政建设室

（五）案件审理室

（六）信访室（举报中心）

（八）纪检监察一室

（九）纪检监察二室

三、人员构成情况。

环江县纪委、监察局及其下属二层事业单位电教网络舆情管理中心人员编制总数为26人，其中：中共环江毛南族自治县纪律检查委员会行政编制数13人，机关后勤工人数1人；环江毛南族自治县监察局行政编制数9人，机关后勤工人数1人；环江毛南族自治县纪委监察局电教网络舆情管理中心事业编制2人。2016年底，实有在编在职人数23人，其中行政编制人员19人，机关后勤人员2人，事业编2人，行政退休人员13人，遗属人员3人，独生子女人数14人（其中单职工家庭户3户），人员经费为财政全额拨款。

第二部分  2017年部门预算表格（详见2017年部门预算公开表）

第三部分  2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年度收入总预算545.7289万元，其中基本支出预算270.789万元，项目支出预算274.96万元，同比增加额171.7522万元，增长比率46%，其中：基本支出增加46.8223万元，主要为职工工资提高标准增加，退休人员退休费提高标准增加。项目支出增加124.95万元万元，主要为项目个数及项目投资金额调整差额，较2016年同比具体调整如下：

1.删减项目3个共53万元（其中：①计算机信息网络分级保护改造项目经费17万元；②完善强化惩防教育基地建设项目10万元；③安全办案点建设项目26万元）；

2.项目支出预算金额保持不变有6个共33.2万元（其中：①干部培训费7万元；②廉政宣教活动经费6万元；③电子平台租赁费1.2万元；④纪委会会（扩大会）4万元；⑤纪委业务费10万元；⑥党政领导廉洁履职社会监督工作经费5万元）；

3.项目支出预算金额调减项目有7个共72万元（其中：①全县党风廉政建设工作会议由3万元减至2万元；②办案业务经费由32万元减至25万元；③村务监督委监督工作经费由7万元减至6万元；④执法监督、纠风工作经费由6万元减至4万元；⑤办公设备购置费由17.55万元减至10万元；⑥创建“纠风惠民.阳光环江”活动工作经费由9.5万元减至5万元；⑦廉政宣传册印刷费由21万元减至20万元），共减少预算金额24.05万元。

4.项目支出预算金额调增项目有1个4.76万元，为网站维护费由0.76万元调增到4.76万元。

5.增加新项目支出预算1个150万元，新增加的项目为“环江毛南族自治县党员干部纪律教育基地建设项目经费”，项目总预算280万元，本年度预安排150万元，待项目实施完成再行追加建设资金。

（二）支出预算说明。

2017年总预算支出545.7289万元，其中：工资福利支出146.0708万元，占支出总决算的26.7662%，同比增加20.3043万元，增率16.1444%；商品和服务支出300.23万元（基本支出预算数35.27万元，项目支出预算数264.96万元），占支出总决算的55.0145%，同比增147.902万元，增率97.0944%；对个人和家庭的补助支出89.4281万元，16.3869%，同比增10.4959万元，增率13.2974%；其他资本性支出10万元（项目预算支出数），占支出总决算数1.8324%，减6.95万元，下降比率41.0029%。增减主要原因是职工工资标准提高，退休人员退休标准提高及项目个数及项目金额有所增加。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出545.7289万元，其中：基本支出270.789万元，项目支出274.96万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行373.9508万元，其中：基本支出248.9908万元，项目支出124.96万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出150万元，主要用环江毛南族自治县党员干部廉政教育基地建设。

3.住房保障支出21.7781万元，主要为干部职工住房公积金单位缴纳部分。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算没有安排。

（二）公务接待费2017年预算数14.5万元（其中基本支出预算2万元，项目支出预算12.5万元），与2016年持平。

（三）公务用车费2017年预算数26.9万元（其中基本支出预算支出9.2万元；项目支出预算17.7万元），同比增6.13万元，增率29.5%。调增预算主要原因是2017年抽调乡镇、县直单位纪检监察人员30人集中进行执纪审查工作，临时征用个人或其他单位公车，使用公车数量及公车运行里程增加，调增交通费，以保证专项工作得以顺利进行。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行270.77万元，全部是基本支出预算。主要用于纪委、监察局为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算35万元，比2016年减少3.55万元，同比下降9%。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算35万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共4辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                    中共环江毛南族自治县纪律检查委员会

                         环江毛南族自治县监察

                             2017年3月14日