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环江毛南族自治县统计局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及预算表格

来源:本站更新日期:2017-03-13 00:00:001562人阅读

环江毛南族自治县统计局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县统计局2017年部门预算编制情况公开如下:

              

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。


第一部分 统计局基本情况

一、  基本职能

(一)贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策,检查监督统计法规的实施,组织领导和协调全县统计工作,制订全县统计工作规划,统计调查计划,并组织实施。

(二)贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度,组织领导、协调本辖区县直各部门,各乡镇统计工作和国民经济核算工作,统一组织管理全县统计报表工作。

(三)会同有关部门组织全县重大国情国力普查,组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

(四)搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

(五)建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。

二、机构设置情况,本单位设办公室,有综合股,法规核算股,企业统计股,社会、农村统计股,普查办。

三、人员构成情况,人员编制总数为15人,其中行政编制8人,事业(参公)编制7人,实有财政供养人数16人,其中行政在职9人,事业(参公)在职7人,离退休人员5人(其中离休0人)。具体情况如下:

第二部分 2017年部门预算表格

附件一:表1



部门预算公开表一

2017年统计局预算收支总表












单位:元

收            入


支                    出




项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

2,202,094

    一、一般公共服务

2,067,361

一、基本支出

1,449,294

    1.经费拨款


    二、外交


    1.工资福利支出

917,470

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

156,300

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

240,791

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

752,800

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助


      (6)其他收入安排的?金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

134,733





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

2,202,094

本  年  支  出  合  计

2,202,094

本  年  支  出  合  计

2,202,094

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收      入      总      计


支   出   总   计


支   出   总   计


附件一:表2






部门预算公开表二


2017年统计局收入总表









单位:元


功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金


合  计

2,202,094

2,202,094






201

一般公共服务支出

2,067,361

2,067,361






20105

统计信息事务

2,067,361

2,067,361






2010501

行政运行(统计信息事务)

1,314,561

1,314,561






2010505

专项统计业务

140,000

140,000






2010507

专项普查活动

500,000

500,000






2010508

统计抽样调查

90,000

90,000






2010599

其他统计信息事务支出

22,800

22,800






221

住房保障支出

134,733

134,733






22102

住改革支出

134,733

134,733






2210201

住房公积金

134,733

134,733




















 

附件一:表3








部门预算公开表三



2017年统计局支出总表















单位:元



功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出



合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出



合   计

2,202,094

1,449,294

917,470

156,300

375,524

752,800


752,800









201

一般公共服务支出

2,067,361

1,314,561

917,470

156,300

240,791

752,800


752,800









20105

统计信息事务

2,067,361

1,314,561

917,470

156,300

240,791

752,800


752,800









2010501

行政运行(统计信息事务)

1,314,561

1,134,561

917,470

156,300

240,791












2010505

专项统计业务

140,000





140,000


140,000









2010507

专项普查活动

500,000





500,000


500,000









2010508

统计抽样调查

90,000





90,000


90,000









2010599

其他统计信息事务支出

22,800





22,800


22,800









221

住房保障支出

134,733

134,733



134,733












22102

住改革支出

134,733

134,733



134,733












2210201

住房公积金

134,733

134,733



134,733












附件一:表4



部门预算公开表四


2017年统计局财政拨款收支总表






单位:元



收            入

支                  出


项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出项目类别无所求)

预算数


一、一般公共预算拨款

2,202,094

 一、一般公共服务支出

2,067,361

一、基本支出

1,449,294


二、政府性基金预算拨款


………


      1.工资福利支出

917,470


三、国有资本经营预算拨款




      2.商品和服务支出

156,300


本  年  收  入  合  计




      3.对个人和家庭的补助

375,524









六、上年结余收入




二、项目支出

752,800


    1.一般公共预算拨款结转


二十住房保障支出

134,733

      1.商品和服务支出



    2.其他结转




      2.基本建设支出







      3.其他资本性支出







      4.其他支出



收      入      总      计


本  年  支  出  合  计





附件一:表5


部门预算公开表五



2017年统计局一般公共预算支出表







单位:元



功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出



合   计

2,202,094

1,449,294

752,800



201

一般公共服务支出

2,067,361

1,314,561

752,800



20105

统计信息事务

2,067,361

1,314,561

752,800



2010501

行政运行(统计信息事务)

1,314,561

1,314,561




2010505

专项统计业务

140,000


140,000



2010507

专项普查活动

500,000


500,000



2010508

统计抽样调查

90,000


90,000



2010599

其他统计信息事务支出

22,800


22,800



221

住房保障支出

134,733

134,733




22102

住改革支出

134,733

134,733




2210201

住房公积金

134,733

134,733




附件一:表6








部门预算公开表六




2017年统计局一般公共预算基本支出表













单位:元



支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
  科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算









合计

1,449,294











301


工资福利支出

917,470

302


商品和服务支出

156,300.00

303


对个人和家庭的补助

375,524.00



301

01

基本工资

484,044

302

01

办公费

20,500.00

303

01

离休费




301

02

津贴补贴

318,552

302

02

印刷费


303

02

退休费

229,571.00



301

03

奖金

33,278

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费




301

04

社会保障缴费

52,198

302

04

手续费


303

04

抚恤金




301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助

10,800.00



301

07

绩效工资


302

06

电费


303

06

救济费




301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6,598

302

07

邮电费


303

07

医疗费




301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金




301

99

其他工资福利支出

22,800

302

09

物业管理费


303

09

奖励金

420.00







302

11

差旅费

20,000.00

303

10

生产补贴








302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

134,733.00







302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴








302

14

租赁费


303

13

购房补贴








302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出








302

16

培训费












302

17

公务接待费












302

18

专用材料费












302

24

被装购置费












302

25

专用燃料费












302

26

劳务费












302

27

委托业务费












302

28

工会经费












302

29

福利费












302

31

公务用车运行维护费












302

39

其他交通费用

115,800.00











302

40

税金及附加费用












302

99

其他商品和服务支出








附件一:表7













部门预算公开表七





2017年政府性基金支出预算表









































































单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出








































附件一:表8



部门预算公开表八

2017年一般公共预算“三公”经费预算表



               单位:万元


项目

2016年预算数

2017预算数

2016年比2017年增减%

合计

7.7

3.3  

4.4

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

1.6

3.3  

增加1.7

3.公务用车费

6.1

0

-100%

其中:(1)公务用车运行维护费

6.1

0

-100%

      2)公务用车购置


























 

 

第三部分、2017年收支预算总体情况及“三公经费”预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算220.21万元,同比增加34.48万元,增长18.56%,增加主要原因:工资福利和退休费比去年提高,增加第三次农业普查项目经费3万元。

公共财政预算拨款220.21万元,同比增加34.48万元,增长18.56%,增加主要原因:工资福利和退休费比去年提高,增加第三次农业普查项目经费3万元。

上年结余收入0万元。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算220.21万元,其中基本支出144.93万元,同比增加31.49万元,增长27.76%,项目支出75.28万元,同比增加3万元,增长4.15%,基本支出增加的原因是多工资福利和退休费调高部分支出,项目支出增加是增加第三次农业普查经费的开支。

三、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出220.21万元,其中基本支出144.93万元,项目支出75.28万元。基本支出为工资福利支出91.75万元,商品和服务支出15.63万元,对个人和家庭的补助支出24.08万元,在职人员住房公积金支出13.47万元。项目支出为正常统计业务费支出14万元,统计抽样调查费支出9万元,保安费支出2.28万元,第三次全国农业普查费支出50万元。

行政运行220.21万元,其中基本支出144.93万元,项目支出75.28万元。基本支出主要用于我局的日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出费用,主要是用于完成全年的正常统计工作、统计抽样调查、第三次农业普查等费用。

事业运行0万元。

四、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元。

(二)公务接待费2017年预算3.3万元,同比减少1.7万元,主要是用于:单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因:按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准。

(三)公务用车费2017年预算0万元。已做公务用车改革,2017年我单位没有公务用车。

 

第四部分: 2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

行政运行15.63万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元。

 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                                                                              

 

环江县统计局

2017年3月12日